一、 *采购人名称: ******小学
二、 *履约供应商名称: 合肥市包河区研茂科技经营部
三、 *采购项目编号: ************333
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******小学
六、 *验收日期: 2024年3月22日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 小册子 文件夹配件 30 660.0 无品牌5505 验收通过 2 红围巾 登山设备 5 100.0 无品牌A26 验收通过 3 4尺3开卷轴 练字帖/练字板 6 150.0 无品牌8030 验收通过 4 得力 7154 便利贴 便签本/便条纸/N次贴 35 122.5 得力/deli7154 验收通过 5 雕牌 洗洁精5kg 洗洁精 3 144.0 雕牌洗洁精5kg 验收通过 6 笔记本 笔记本+笔礼盒 记事本 5 140.0 无品牌笔记本 验收通过 7 特种纸 奖状纸 500 250.0 无品牌无型号 验收通过 8 得力 8555ES 长尾夹小号 票夹/长尾夹 10 90.0 得力/deli8555ES 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 许玲
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